Inserir Débito a Cobrar
Esta
opção do sistema permite a
inserção de
um "Débito a Cobrar" para um imóvel.
Apenas funcionários
credenciados é que poderão efetuar esta
operação.
O acesso a esta funcionalidade deve
ser realizada pelo "menu"
do sistema: "Gcom --> Faturamento
--> Débito
a Cobrar -->
Inserir Débito a Cobrar".
Inicialmente você
deverá selecionar
o imóvel, seja através de um "Registro de
Atendimento",
ou de uma "Ordem de Serviço"; depois preencher os
demais
campos; e, finalmente,
clicar no botão
para solicitar ao sistema a
efetivação da inserção do
"Débito a Cobrar" para o imóvel.
Antes de clicar no botão
, você deverá solicitar ao sistema o cálculo da
prestação, clicando no botão
. Neste caso o
sistema efetuará o cálculo da
prestação e atualizará o
conteúdo dos campos:
- Valor dos Juros,
- Valor Total do Serviço a Parcelar,
- Valor da Prestação
Preenchimento
dos campos
- Você
deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para
selecionar o imóvel:
- Registro de Atendimento: Informe o número do "Registro
de Atendimento" e
tecle
“Enter”, ou clique no botão
“Pesquisar”
,
que fica ao lado do campo. Neste caso
será apresentada uma tela de “popup”,
onde será possível efetuar a pesquisa de
registros de
atendimento. Após a
informação do número do "Registro de
Atendimento",
ou da seleção de um "Registro de Atendimento" na
tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes
informações na tela:
- Descrição do tipo
do "Registro de Atendimento";
- Matrícula do
Imóvel;
- Inscrição
do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e
Sublote)
- Nome do Cliente Usuário
- Descrição da
Situação
da Ligação de Água
- Descrição da
Situação da Ligação de
Esgoto
- Para limpar os campos
relacionados ao "Registo de Atendimento",
clique no
botão
"Limpar Campo"
.
- O
"Registro de Atendimento", obrigatoriamente, deverá estar
ativo;
associado a um imóvel; e ser do tipo que permita a
geração de "Débito a Cobrar".
- Ao informar um "Registro
de Atendimento", o campo "Ordem de Serviço"
ficará desabilitado.
- Ordem de Serviço: Informe o número da "Ordem de
Serviço" e
tecle
“Enter”, ou clique no botão
“Pesquisar”
,
que fica ao lado do campo. Neste caso
será apresentada uma tela de “popup”,
onde será possível efetuar a pesquisa de ordens
de
serviço. Após a
informação do número da "Ordem de
Serviço",
ou da seleção de uma "Ordem de
Serviço" na
tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes
informações na tela:
- Número e
Descrição do "Registro de Atendimento";
- Descrição da
"Ordem de Serviço";
- Matrícula do
Imóvel;
- Inscrição
do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e
Sublote)
- Nome do Cliente Usuário
- Descrição da
Situação
da Ligação de Água
- Descrição da
Situação da Ligação de
Esgoto
- Para limpar os campos
relacionados à "Ordem de Serviço",
clique no
botão
"Limpar Campo"
.
- A "Ordem de
Serviço" deverá estar associada a um:
- "Registro de
Atendimento" vinculado a um imóvel; ou
- "Documento de
Cobrança.
- Ao informar uma "Ordem de
Serviço", o campo "Registro de Atendimento"
ficará desabilitado.
- Apenas usuários que
possuirem senha
especial é que poderão inserir
"Débito a Cobrar" para imóveis em
cobrança administrativa.
- O sistema não
permitirá a inclusão de "Débito a
Cobrar" para imóvel inativo. O imóvel
é considerado inativo quando:
- Situação
de Água for igual a "Potencial" ou "Factível"; e
a
- Situação
de Esgoto seja diferente de "Ligada".
- Tipo de Débito(*): Informe o código do "Tipo de
Débito" e
tecle
“Enter”, ou clique no botão
“Pesquisar”
,
que fica ao lado do campo. Neste caso
será apresentada uma tela de “popup”,
onde será possível efetuar a pesquisa de tipos de
débito na base de dados. Após a
informação do código do "Tipo de
Débito",
ou da seleção de um "Tipo de Débito" na
tela de pesquisa, o sistema atualizará a
descrição do tipo do débito no campo
correspondente;
- Para limpar os campos
relacionados ao "Tipo de Débito",
clique no
botão
"Limpar Campo"
.
- O
sistema não permitirá a
inserção de mais de
um débito para o mesmo "Tipo de Débito", e o
mesmo
"Registro de Atendimento".
- Caso tenha sido
informada uma
"Ordem de Serviço", e o "Tipo de Serviço" da
"Ordem de
Serviço" esteja associado a um "Tipo de Débito";
então o sistema selecionará e
apresentará o "Tipo de
Débito"
e não permitirá que seja alterado.
- O sistema
não permitirá a inclusão do "Debito a
Cobrar", se o "Tipo de Financiamento" do "Tipo de Débito"
selecionado não corresponda a "Serviço".
- Valor Total
do Serviço(*): Informe o "Valor Total do
Serviço" realizado.
- Apenas usuários que
possuirem senha
especial
é que poderão informar um "Valor"
superior ao valor limite permitido para o "Tipo de Débito".
- O valor limite
para o "Tipo de Débito" é
parametrizável. Caso deseje
modificá-lo, procure a sua gerência.
- Percentual de Abatimento:
Caso tenha havido, informe o percentual de abatimento a ser aplicado no
valor do serviço.
- O
"Percentual de Abatimento" só poderá ser
informado
para imóveis "Residenciais" e com
situação de água igual a
"Suprimido".
- O
"Percentual de Abatimento" não poderá ser
superior ao valor máximo permitido.
- O "Percentual
Máximo de
Abatimento" é
parametrizável. Caso
deseje modificá-lo, procure sua gerência.
- Valor da Entrada:
Caso o usuário vá efetuar o pagamento de uma
entrada, informe o "Valor da Entrada" neste campo.
- Número
de Prestações(*): Informe a quantidade de
prestações em que o débito
será cobrado.
- Apenas usuários que
possuirem senha
especial
é que poderão informar um "Número de
Prestações" superior ao número
máximo de
parcelas permitidas.
- O
número máximo de
parcelas é
parametrizável. Caso
deseje modificá-lo, procure a sua gerência.
- Taxa de Juros
do Financiamento: Informe o percentual da "Taxa
de Juros do Financiamento", caso o pagamento seja de forma parcelada.
- O sistema,
automaticamente, apresentará o campo com a taxa de juros
padrão definida para o sistema, mas permitirá que
você a altere para o valor desejado. Inclusive
poderá ser igual a zero.
Observação: Os campos
obrigatórios estão marcados um um asterisco
vermelho (*)
Funcionalidade
dos botões:
|
Botão
|
Descrição
|
|

|
Utilize
este botão
para ativar as funcionalidades "Pesquisar Registro
de Atendimento", "Pesquisar Ordem
de Serviço" e "Pesquisar Tipo de Débito".
Deve ser
utilizado quando
você não souber qual é a chave identificadora dos respectivos campos.
|
|
Utilize este botão para limpar
as
informações existentes nos
campos, a ele, associados. |
 |
Utilize este botão para solicitar ao sistema o
cálculo do juros, do valor total do serviço e da
prestação a ser cobrada ao consumidor. |
 |
Utilize
este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado
inicial de exibição. |
 |
Utilize
este
botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar
o
que
está sendo feito, e volte para a tela principal. |
 |
Utilize
este botão
para solicitar ao sistema a inserção do
"Débito a Cobrar" na
base de
dados. Neste caso, é necessário que todos os
campos
estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma
inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de
crítica correspondente. |
Tela
de Sucesso:
A tela de sucesso será
apresentada
após clicar no botão
, e
não houver nenhuma
inconsistência no conteúdo dos campos da tela.
O sistema apresentará a mensagem abaixo,
quando a inclusão do "Débito a Cobrar" tiver
sido
realizada com
sucesso.
"Débito a Cobrar <<descrição do tipo de débito>> do
imóvel <<matrícula
do imóvel>>
incluído com sucesso."
O sistema apresentará
três
opções após a
inserção do "Débito a Cobrar".
Escolha a
opção, clicando em
algum dos "hyperlinks" apresentados na
tela de sucesso:
- Menu
Principal --> Para ir à tela principal
do sistema.
- Inserir
outra Débito a Cobrar --> Para inserir outro "Débito a Cobrar"
- Cancelar Débitos(s) a Cobrar do
Imóvel <<matrícula
do imóvel>> --> Para
ativar a opção "Cancelar Débito a Cobrar"
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