Caros, boa tarde!
Alguém poderia dar uma explicação prática da utilização da funcionalidade [Critérios de Controle Interno]?
Mesmo após verificar a documentação sua utilização no cotidiano ainda gera dúvidas.
Grato.
Att..
Critérios de Controle Interno
17 de Agosto de 2015, 11:10 - | Ninguém seguindo este artigo por enquanto.
Visualizado 1214 vezes
1Um comentário
Enxergamos como específica para as áreas de controle do Órgão. Aqui, a Auditoria Interna, a área deve poder acessar todos os processos, mesmo e principalmente àqueles com alguma restrição de acesso que sejam submetidos à alguma auditoria.
Então, os processos de planejamento de contratação, pessoais, pagamentos entre outros, que recebem algum tipo de auditoria e possuem restrição, para que sejam acessados por área diferente daquela que os criou, para isto, deverá ser acrescentado um Critério específico (por um tempo determinado ou não). Exemplo: Critério criado: Auditoria de folhas de frequência dos servidores Unidades de controle: Auditoria Órgãos controlados: SDH Tipos de procedimento: Pessoal: controle de frequência Tipos de documentos: Formulário Folha de Ponto
Memorando
Despacho
Ofício Desta forma, quando a Auditoria Interna, encontrar o Processo, por pesquisa, ela terá acesso aos processos e ao conteúdo dos documentos com restrição de acesso que foram assinados.