Dados da solução
Nome: SIAUDI - Sistema de Auditoria Interna
Descrição: O Sistema de Auditoria Interna – SIAUDI, da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, teve sua gênese na demanda do então Presidente da CONAB Dr. Jacinto Ferreira, em 2005, no sentido de buscar a aderência da Auditoria Interna da Companhia à Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF) do The Institute of Internal Auditors – IIA, referência mundial no segmento da auditoria interna, e às diretrizes operativas emanadas da Controladoria-Geral da União – CGU, na condição de Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.
A versão 1.0 do sistema SIAUDI foi desenvolvida sob os seguintes princípios: eficiência e foco em resultados; descentralização; delegação de competências; gestão compartilhada; desburocratização; segurança de dados e informações; economicidade; modernidade tecnológica; e eliminação de papel.
Sedimentado nestes princípios, com a entrada em produção do SIAUDI 1.0, os processos de relatoria e acompanhamento de pendências tornaram-se exclusivamente digitais. A tecnologia permitiu que os relatórios impressos fossem eliminados por completo, com ganhos em eficiência, autonomia, economia, proteção ambiental, celeridade e segurança de dados. A acessibilidade é compartilhada, remota e online. O modelo foi desenvolvido a partir de uma parceria entre as áreas de Auditoria Interna e de TI da Companhia.
Num processo natural de aperfeiçoamento, a partir dos anseios do corpo funcional da Audin, aliada à grande demanda dos órgãos governamentais pela cessão da versão 1.0 do aludido sistema SIAUDI, solicitou-se à área de desenvolvimento da Companhia uma nova versão, de modo a torná-lo mais robusto e com uma gama de funcionalidades que contemplassem todas as etapas do processo auditorial.
Principais funcionalidades: É composto por cinco módulos: Módulo de Risco, Módulo para Elaboração do Plano Anual das Atividades da Auditoria Interna - PAINT, Módulo de Planejamento Específico, Módulo de Relatório e Módulo para Elaboração do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna - RAINT.
Principais Características Técnicas: O SIAUDI, versão 2.0, foi desenvolvido em linguagem de programação PHP versão 5.5.1 (utilizando o framework Yii, com recursos AJAX, Jquery, Json e JavaScript).
Sistema Operacional homologado: Ubuntu 14.04.2;
Servidor HTTP homologado: Apache2;
Linguagem: PHP, última versão homologada: 5.5.9;
Banco de Dados: PostgreSQL, última versão homologada: 9.3;
Nome: Companhia Nacional de Abastecimento
Natureza: Pública
Órgão do SISP? Sim
Dados do Responsável Técnico
Nome: Haron Chen Francisquini Martins de Sá
E-mail: haron.sa@conab.gov.br
Art. 4° São requisitos técnicos obrigatórios para a disponibilização do SPB
“I - a existência de uma versão suficientemente estável e madura do software que possibilite a sua instalação e utilização em um ambiente de produção;”
Atendido? (Sim/Não/Não se aplica) |
Requisito | Observação |
Sim | O software foi instalado com sucesso conforme fluxograma da IN01/2011? | |
Sim | As funcionalidades do software estão executando corretamente? |
"II - a existência de um manual de instalação que contenha, no mínimo, as informações elencadas no Anexo I desta Instrução Normativa e que permita ao usuário instalar o software sem o auxílio do ofertante de SPB;”
Atendido? (Sim/Não/Não se aplica) |
Requisito | Observação |
Sim | O manual contém todas as informações contidas no Anexo I da IN01/2011? | |
Sim | Os manuais estão em formato livre e editável? | |
Sim | O software foi instalado seguindo apenas a orientação do manual de instalação? |
"III - o fornecimento do código-fonte do software;”
Atendido? (Sim/Não/Não se aplica) |
Requisito | Observação |
Sim | O código-fonte foi disponibilizado na área de arquivos do software candidato? |
"IV - o fornecimento de todos os scripts necessários à correta instalação e utilização do software, tais como scripts de configuração e scripts de banco de dados, entre outros”
Atendido? (Sim/Não/Não se aplica) |
Requisito | Observação |
Sim | Todos os arquivos (scripts, bibliotecas, frameworks, etc) necessários para instalação do software estão presentes na área de arquivos do software candidato? |
Art. 5° É vedado ao SPB
"I - utilizar bibliotecas, componentes, ferramentas, códigos-fontes e utilitários proprietários;”
Atendido? (Sim/Não/Não se aplica) |
Requisito | Observação |
Sim | Foi encaminhada a relação de bibliotecas, componentes, ferramentas, códigos-fontes e/ou utilitários utilizados pelo software? | |
Sim | Todas as licenças de dependências (scripts, bibliotecas, frameworks, etc) que o software fizer uso possuem licenças livres e permitem uso comercial? |
"II - depender somente de plataformas proprietárias;”
Atendido? (Sim/Não/Não se aplica) |
Requisito | Observação |
Sim | O software pode ser instalado em pelo menos um sistema operacional, banco de dados e servidor web livre? |
"III - depender de um único fornecedor.”
Atendido? (Sim/Não/Não se aplica) |
Requisito | Observação |
Sim | Contém dependências exclusivas do ofertante (scripts, bibliotecas, frameworks, hardware, etc) no software? | Enviar uma planilha com a relação de bibliotecas e componentes com suas respectivas licenças. Planilha de Bibliotecas SIAUDI |
Contém informações/referências (nome, e-mail, logomarca, website, telefones) do ofertante nos artefatos do software? |
Art. 7° São requisitos jurídicos obrigatórios para a disponibilização do SPB:
"I - registro do software no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, conforme os princípios e regras previstos na Lei n° 9.609, de 19 de fevereiro de 1998;”
Atendido? (Sim/Não/Não se aplica) |
Requisito | Observação | Anexo |
Sim | Registro do Software no INPI ou Protocolo Entregue? | Protocolo |
"II - utilização do modelo de licença Creative Commons General Public License – GPL (“Licença Pública Geral”), versão 2.0, em português, ou algum outro modelo de licença livre que venha a ser aprovado pelo Órgão Central do SISP;”
Atendido? (Sim/Não/Não se aplica) |
Requisito | Observação |
Sim | Todos os arquivos contém cabeçalho da licença? | |
Sim | Está licenciado pelo modelo de licença Creative Commons General Public License - GPL (“Licença Pública Geral”), versão 2.0, em português? |
"III - utilização do modelo de Licença Pública de Marca – LPM em relação à proteção da marca do software, conforme previsto nos arts. 34 e 35 desta Instrução Normativa.”
Atendido? (Sim/Não/Não se aplica) |
Requisito | Observação | Anexo |
Registro da Marca no INPI ou Protocolo Entregue? | |||
Processo com LPM em anexo? | |||
Foi encaminhada a marca/logomarca do software com a LPM aplicada? |
Negociação de Prazos
Atendido? (Sim/Não/Não se aplica) |
Data da Negociação | Prazo Negociado |
Documentos
Atendido? (Sim/Não/Não se aplica) |
Requisito | Anexo |
Sim | Ofício do Ofertante (Pessoa Jurídica) | Ofício do Ofertante |